Send faktura til Norisol
Alle fakturaer skal sendes til vores hovedkontor i Glostrup, hvorfra vi håndterer dem centralt.
Da Norisols leverandørfakturaer behandles elektronisk, er det vigtigt, at fakturaerne opfylder nedenstående:
- Som PDF-fil til invoice@norisol.com – kun én faktura/kreditnota pr. PDF-fil.
- Til nemhandel/EAN-nr. 5790002195211 i OIOUBL-format
- Du kan også sende din faktura med almindelig post til:
Norisol A/S
Smedeland 11
2600 Glostrup
Vores system kan ikke håndtere flere fakturaer i samme PDF-fil men gerne flere PDF-filer i samme mail.
Fakturaer skal indeholde oplysning om:
- Reference: Arbejdsordre (6 cifre)
- Rekvirent: Bestillers fulde navn/initialer og rekvisitionsnummer.
- Leveringsadresse: Dér hvor varen/ydelsen er leveret/udført.
For at vi kan behandle og betale fakturaerne skal ovennævnte oplysninger være påført.
Norisol A/S betaler normalvis efter løbende måned + 45 dage fra fakturadato.